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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 148.000.000
Nro. de Orden de Pago
40897
Fecha de Orden de Pago
04-12-2013
Fecha Emisión Cheque
04-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.745.309
IVA
₲ 13.454.545
Retención DNCP
₲ 527.418
Retención IVA
₲ 4.036.364
Retención Renta
₲ 2.690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
068-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-80179
Monto Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.745.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263105
Nombre de la Licitación
Adquisicion manguito de reparacion
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap