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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 118.749.069
Nro. de Orden de Pago
41118
Fecha de Orden de Pago
03-01-2014
Fecha Emisión Cheque
03-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.928.205
IVA
₲ 10.795.370
Retención DNCP
₲ 423.179
Retención IVA
₲ 3.238.611
Retención Renta
₲ 2.159.074
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE ELIZABETH IRIARTE MURDOCH
RUC
2614790-4
Número de Contrato
83-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-13-83660
Monto Contrato
₲ 237.498.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.498.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.856.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251746
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Obsequios navideños para funcionarios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap