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Datos del Pago
Nro. de Factura
5563
Monto de la Factura
₲ 8.118.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.085.528
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.472
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KO EJU PARAGUAY SA COMERCIAL E INDUSTRIAL (KOPASACI)
RUC
80038156-4
Número de Contrato
682
Código de Contratación (CC)
CO-22003-12-64855
Monto Contrato
₲ 180.843.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.731.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.308.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245836
Nombre de la Licitación
Adquisicion de repuestos, filtros y accesorios para vehiculos y maquinarias de la GDC- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera