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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000532
Nro. de Timbrado
13730184
Monto de la Factura
₲ 84.087.000
Nro. de Orden de Pago
19743
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.203.838
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 296.598
Retención IVA
₲ 2.293.282
Retención Renta
₲ 2.293.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-178322
Monto Contrato
₲ 122.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.480.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362512
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, sillas giratorias, visicooler, cafetera y microondas
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional