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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000533
Nro. de Timbrado
13730184
Monto de la Factura
₲ 32.295.000
Nro. de Orden de Pago
19743
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.419.541
IVA
Retención DNCP
₲ 113.913
Retención IVA
₲ 880.773
Retención Renta
₲ 880.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-178322
Monto Contrato
₲ 122.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.480.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362512
Nombre de la Licitación
Adquisición de acondicionadores de aire, sillas giratorias, visicooler, cafetera y microondas
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional