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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006602
Nro. de Timbrado
13663126
Monto de la Factura
₲ 20.003.000
Nro. de Orden de Pago
19587
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.841.371
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.556
Retención IVA
₲ 545.537
Retención Renta
₲ 545.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
31/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-177887
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.190.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.856.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362395
Nombre de la Licitación
Adquisición de fertilizantes, fungicidas y herbicidas para viveros y pinturas e insumos para carpintería
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional