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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Nro. de Timbrado
14056366
Monto de la Factura
₲ 28.958.333
Nro. de Orden de Pago
20595
Fecha de Orden de Pago
07-09-2020
Fecha Emisión Cheque
07-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.939.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.144
Retención IVA
₲ 789.773
Retención Renta
₲ 789.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 337.360
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23020-19-170680
Monto Contrato
₲ 694.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.391.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.850.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional