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Datos del Pago
Nro. de Factura
3766,3767,3768
Nro. de Timbrado
14888268
Monto de la Factura
₲ 27.748.000
Nro. de Orden de Pago
5954
Fecha de Orden de Pago
28-06-2021
Fecha Emisión Cheque
28-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.136.597
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 97.875
Retención IVA
₲ 756.764
Retención Renta
₲ 756.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-191312
Monto Contrato
₲ 332.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.079.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376461
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn