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Datos del Pago
Nro. de Factura
3721,3723,3725
Nro. de Timbrado
14715948
Monto de la Factura
₲ 55.496.000
Nro. de Orden de Pago
5777
Fecha de Orden de Pago
21-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.273.196
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.750
Retención IVA
₲ 1.513.527
Retención Renta
₲ 1.513.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Prodpar S.A. Productos Paraguayos
RUC
80086796-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-191312
Monto Contrato
₲ 332.976.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.976.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.079.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376461
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn