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Datos del Pago
Nro. de Factura
7966 AL 7970
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 126.095.400
Nro. de Orden de Pago
5642
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
24-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.772.696
IVA
Retención DNCP
₲ 444.773
Retención IVA
₲ 3.438.966
Retención Renta
₲ 3.438.965
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23001-20-197047
Monto Contrato
₲ 126.095.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.095.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.772.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387531
Nombre de la Licitación
adquisicion de elementos para laboratorios - oiat
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn