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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Nro. de Timbrado
11928583
Monto de la Factura
₲ 1.775.000
Nro. de Orden de Pago
11345
Fecha de Orden de Pago
24-01-2017
Fecha Emisión Cheque
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.687.993
IVA
₲ 161.909
Retención DNCP
₲ 6.325
Retención IVA
₲ 48.409
Retención Renta
₲ 32.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28003-16-131388
Monto Contrato
₲ 181.175.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.941.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.261.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319262
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado