- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10848
Monto de la Factura
₲ 3.517.095
Nro. de Orden de Pago
38
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.412.620
IVA
₲ 73.695
Retención DNCP
₲ 13.498
Retención IVA
₲ 22.109
Retención Renta
₲ 68.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N 208/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.792.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.019.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar