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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016789
Monto de la Factura
₲ 10.228.592
Nro. de Orden de Pago
2438
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.926.667
IVA
₲ 207.392
Retención DNCP
₲ 39.283
Retención IVA
₲ 62.218
Retención Renta
₲ 200.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N 208/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.792.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.019.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar