- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
01-001-5427
Monto de la Factura
₲ 2.346.230
Nro. de Orden de Pago
1534
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.277.453
IVA
₲ 45.830
Retención DNCP
₲ 9.019
Retención IVA
₲ 13.750
Retención Renta
₲ 46.008
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N 208/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.792.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.019.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar