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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2843
Monto de la Factura
₲ 16.881.930
Nro. de Orden de Pago
13191
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.382.886
IVA
₲ 344.930
Retención DNCP
₲ 64.825
Retención IVA
₲ 103.479
Retención Renta
₲ 330.740
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N 208/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83276
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 293.792.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.019.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259878
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar