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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-275
Monto de la Factura
₲ 180.250.000
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
10-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.414.473
IVA
₲ 16.386.364
Retención DNCP
₲ 642.345
Retención IVA
₲ 4.915.909
Retención Renta
₲ 3.277.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-83990
Monto Contrato
₲ 180.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.414.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar