- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000271
Monto de la Factura
₲ 235.740.100
Nro. de Orden de Pago
1866
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.610.539
IVA
₲ 21.430.918
Retención DNCP
₲ 840.092
Retención IVA
₲ 6.429.275
Retención Renta
₲ 4.286.184
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 23.574.010
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
PRE Nº 243/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-70436
Monto Contrato
₲ 235.740.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.740.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.610.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236353
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar