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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003258
Monto de la Factura
₲ 15.800.000
Nro. de Orden de Pago
2190
Fecha de Orden de Pago
29-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.025.513
IVA
₲ 1.436.364
Retención DNCP
₲ 56.305
Retención IVA
₲ 430.909
Retención Renta
₲ 287.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
PRE Nº 400/13
Código de Contratación (CC)
CO-25006-13-71555
Monto Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.025.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248241
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar