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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
12420091
Monto de la Factura
₲ 156.164.000
Nro. de Orden de Pago
981
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.454.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 545.454
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-22007-17-151943
Monto Contrato
₲ 490.164.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 405.520.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338059
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución Ad Referéndum- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua