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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0017890/0000069
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
3537
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
60/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23010-12-66785
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 549.793.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.228.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244472
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel