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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
39030006
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.520.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 480.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATILDE MARTINEZ DE PRIETO
RUC
1298882-0
Número de Contrato
16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-22013-15-114923
Monto Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.348.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294148
Nombre de la Licitación
2DO LLAMADO ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay