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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-005-0000211
Monto de la Factura
₲ 120.281.952
Nro. de Orden de Pago
20191954
Fecha de Orden de Pago
01-04-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.577.268
IVA
₲ 10.934.723
Retención DNCP
₲ 424.267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.280.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7368
Código de Contratación (CC)
CO-25002-18-165773
Monto Contrato
₲ 120.281.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.281.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.577.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351233
Nombre de la Licitación
Lco1010_Adquisición de Accesorios para Crucetas Poliméricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande