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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025075
Nro. de Timbrado
16339078
Monto de la Factura
₲ 361.886.000
Nro. de Orden de Pago
2423
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.551.175
IVA
₲ 32.898.727
Retención DNCP
₲ 1.276.471
Retención IVA
₲ 9.869.618
Retención Renta
₲ 9.869.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
024/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-229328
Monto Contrato
₲ 361.886.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.566.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.551.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428476
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS WINDOWS 11
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill