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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002510/511
Nro. de Timbrado
17135160
Monto de la Factura
₲ 25.401.319
Nro. de Orden de Pago
2336
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.674.030
IVA
₲ 22.168
Retención DNCP
₲ 88.674
Retención IVA
₲ 692.763
Retención Renta
₲ 923.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
068/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.654.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.974.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428691
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill