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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002477
Nro. de Timbrado
16713226
Monto de la Factura
₲ 7.052.280
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.572.725
IVA
₲ 641.116
Retención DNCP
₲ 24.619
Retención IVA
₲ 192.335
Retención Renta
₲ 256.447
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
068/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23018-23-236636
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.654.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.974.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428691
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill