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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022338
Monto de la Factura
₲ 98.140.998
Nro. de Orden de Pago
2645
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.441.682
IVA
₲ 8.921.909
Retención DNCP
₲ 346.170
Retención IVA
₲ 2.676.573
Retención Renta
₲ 2.676.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
041/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-165304
Monto Contrato
₲ 98.140.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.140.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.441.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo