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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012193
Monto de la Factura
₲ 12.953.100
Nro. de Orden de Pago
1284
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.731
IVA
₲ 1.177.555
Retención DNCP
₲ 47.102
Retención IVA
₲ 353.267
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-159999
Monto Contrato
₲ 310.874.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.546.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.600.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Servidores
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo