- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011812
Monto de la Factura
₲ 25.906.200
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.401.756
IVA
₲ 2.355.110
Retención DNCP
₲ 91.378
Retención IVA
₲ 706.534
Retención Renta
₲ 706.532
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-159999
Monto Contrato
₲ 310.874.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.546.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.600.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342560
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Servidores
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo