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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 16.993.400
Nro. de Orden de Pago
2459
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.150
IVA
₲ 1.544.854
Retención DNCP
₲ 61.794
Retención IVA
₲ 463.456
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BDO IMPUESTOS
RUC
80064295-3
Número de Contrato
011/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-160273
Monto Contrato
₲ 203.920.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.002.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.540.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342626
Nombre de la Licitación
Asesoría Impositiva
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo