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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003388
Monto de la Factura
₲ 70.554.264
Nro. de Orden de Pago
2647
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.456.986
IVA
₲ 6.414.024
Retención DNCP
₲ 248.864
Retención IVA
₲ 1.924.207
Retención Renta
₲ 1.924.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
035/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-164701
Monto Contrato
₲ 70.554.264
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.554.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.456.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343768
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo