- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004343
Monto de la Factura
₲ 19.990.000
Nro. de Orden de Pago
1261
Fecha de Orden de Pago
17-08-2020
Fecha Emisión Cheque
17-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.829.126
IVA
₲ 1.817.273
Retención DNCP
₲ 70.510
Retención IVA
₲ 545.182
Retención Renta
₲ 545.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167806
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.997.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.785.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343505
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (formularios, folletos, carpetas, hojas)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo