- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0004288
Monto de la Factura
₲ 17.696.650
Nro. de Orden de Pago
382
Fecha de Orden de Pago
11-03-2020
Fecha Emisión Cheque
11-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.668.957
IVA
₲ 1.608.786
Retención DNCP
₲ 62.421
Retención IVA
₲ 482.636
Retención Renta
₲ 482.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-167806
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.997.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.785.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343505
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (formularios, folletos, carpetas, hojas)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo