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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 19.700.000
Nro. de Orden de Pago
2668
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.555.967
IVA
₲ 1.790.909
Retención DNCP
₲ 69.487
Retención IVA
₲ 537.273
Retención Renta
₲ 537.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.
RUC
80051400-9
Número de Contrato
040/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-165305
Monto Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.555.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo