- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000086
Monto de la Factura
₲ 76.040.000
Nro. de Orden de Pago
2584
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.697.968
IVA
₲ 6.912.727
Retención DNCP
₲ 268.214
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.073.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
039/2018
Código de Contratación (CC)
CO-27007-18-165076
Monto Contrato
₲ 76.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.697.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343841
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo