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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008347
Monto de la Factura
₲ 10.342.626
Nro. de Orden de Pago
2000008522
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.742.001
IVA
₲ 940.239
Retención DNCP
₲ 36.481
Retención IVA
₲ 282.072
Retención Renta
₲ 282.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
321/15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-113785
Monto Contrato
₲ 135.593.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.606.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295784
Nombre de la Licitación
LCO SBE 19-15 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips