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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004183
Nro. de Timbrado
11184604
Monto de la Factura
₲ 3.040.000
Nro. de Orden de Pago
6489
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.985
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.833
Retención IVA
₲ 82.909
Retención Renta
₲ 55.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
321/15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-113785
Monto Contrato
₲ 135.593.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.599.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.159.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295784
Nombre de la Licitación
LCO SBE 19-15 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips