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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002820
Monto de la Factura
₲ 8.896.000
Nro. de Orden de Pago
2000002421
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
28-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.459.935
IVA
₲ 808.727
Retención DNCP
₲ 31.702
Retención IVA
₲ 242.618
Retención Renta
₲ 161.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
321/15
Código de Contratación (CC)
CO-24001-15-113785
Monto Contrato
₲ 135.593.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.606.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.047.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295784
Nombre de la Licitación
LCO SBE 19-15 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips