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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 80.793.600
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.833.244
IVA
₲ 7.344.873
Retención DNCP
₲ 287.919
Retención IVA
₲ 2.203.462
Retención Renta
₲ 1.468.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101361
Monto Contrato
₲ 134.117.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.117.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.543.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay