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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 13.289.000
Nro. de Orden de Pago
9843
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
26-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.637.598
IVA
₲ 1.208.091
Retención DNCP
₲ 47.357
Retención IVA
₲ 362.427
Retención Renta
₲ 241.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85660
Monto Contrato
₲ 399.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.949.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.325.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS Y PISOS VINILICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia