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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000079
Monto de la Factura
₲ 12.998.000
Nro. de Orden de Pago
16274
Fecha de Orden de Pago
27-11-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.725
IVA
₲ 6.761
Retención DNCP
₲ 265
Retención IVA
₲ 2.028
Retención Renta
₲ 1.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA LEONOR CACERES ALVAREZ
RUC
839654-0
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-85660
Monto Contrato
₲ 399.934.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.949.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.325.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS Y PISOS VINILICOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia