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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Monto de la Factura
₲ 19.324.916
Nro. de Orden de Pago
122
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
18-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.377.644
IVA
₲ 1.756.811
Retención DNCP
₲ 68.867
Retención IVA
₲ 527.043
Retención Renta
₲ 351.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-96198
Monto Contrato
₲ 231.898.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.898.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.531.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272945
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE PARAGUARI (AD REFERENDUM)
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí