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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000568
Monto de la Factura
₲ 49.760.610
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.321.435
IVA
₲ 4.523.692
Retención DNCP
₲ 177.329
Retención IVA
₲ 1.357.108
Retención Renta
₲ 904.738
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-89823
Monto Contrato
₲ 49.760.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.760.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.321.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción