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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002662
Monto de la Factura
₲ 46.265.000
Nro. de Orden de Pago
31032015
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.258.946
IVA
₲ 4.205.909
Retención DNCP
₲ 164.872
Retención IVA
Retención Renta
₲ 841.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-101411
Monto Contrato
₲ 46.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.258.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283329
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay