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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 15.324.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.572.846
IVA
₲ 1.393.091
Retención DNCP
₲ 54.609
Retención IVA
₲ 417.927
Retención Renta
₲ 278.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-14-102004
Monto Contrato
₲ 15.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.572.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción