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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Nro. de Timbrado
15545558
Monto de la Factura
₲ 34.485.000
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.127.477
IVA
₲ 3.135.000
Retención DNCP
₲ 121.638
Retención IVA
₲ 940.500
Retención Renta
₲ 940.500
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 152.048
Multa
₲ 172.427
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA ISABEL GARCETE BAREIRO
RUC
3659950-6
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-218422
Monto Contrato
₲ 34.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.454.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.127.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415881
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios para los EDIS Proyecto atencion integral a Niños y Niñas de 0 a 3 años con enfoque Comunitario.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia