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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 39.200.000
Nro. de Orden de Pago
1465
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.716.145
IVA
₲ 3.563.636
Retención DNCP
₲ 138.269
Retención IVA
₲ 1.069.091
Retención Renta
₲ 1.069.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 172.836
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-223027
Monto Contrato
₲ 106.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.306.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.658.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL - PROYECTO ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia