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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006955
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 269.388.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.592.073
IVA
₲ 24.489.818
Retención DNCP
₲ 979.593
Retención IVA
₲ 7.346.945
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 1.224.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12020-22-221544
Monto Contrato
₲ 269.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.143.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.592.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417115
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LOS DISTINTOS ESPACIOS DE DESARROLLO INFANTIL - PROYECTO ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS CON ENFOQUE COMUNITARIO.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia