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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-794
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. de Orden de Pago
1002
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
25-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.491
IVA
₲ 45.454
Retención DNCP
₲ 1.782
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 9.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CO-27004-16-118971
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.890.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287953
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero