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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000045/46
Nro. de Timbrado
16092022
Monto de la Factura
₲ 177.709.430
Nro. de Orden de Pago
2896
Fecha de Orden de Pago
11-10-2023
Fecha Emisión Cheque
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.232.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 626.830
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-230588
Monto Contrato
₲ 177.709.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.859.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.232.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427483
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp