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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Nro. de Timbrado
16369808
Monto de la Factura
₲ 209.395.000
Nro. de Orden de Pago
3427
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.156.140
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 730.979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25004-23-230587
Monto Contrato
₲ 209.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.887.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.156.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427483
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES LUMINICAS DE LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp